Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0126/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Adresa: |
Zámocká 30,81101 Bratislava |
IČO: |
48158836 |
Predmet: |
nákup tonerov do tlačiarne ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
65,09 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
13.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2024 |
Dátum úhrady: |
13.05.2024 |
Súbor: |
DF_0126_024 |
Zverejnené: |
20.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov