| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0073/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | PEMAX - TRNAVA |
| Adresa: | Jazdecká ulica 8517/56,91708 Trnava 8 |
| IČO: | 51909204 |
| Predmet: | Ročná kontrola bezpečnosti ihriska MŠ - revízia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 384,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | DF_0073_024 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 11:03.
