| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0039/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | Coop Jednota Trnava |
| Adresa: | Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Súbor: | ŠJF_0039_24 |
| Zverejnené: | 20.05.2024 |
Dnes je 05.07.2024 Stránka načítaná o 10:52.
