Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ŠJF/0039/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | Coop Jednota Trnava |
Adresa: | Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
IČO: | 00168921 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2024 |
Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
Súbor: | ŠJF_0039_24 |
Zverejnené: | 20.05.2024 |