Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0010/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
MARK bal s.r.o. |
Adresa: |
ul. pri Kalvárii 25A,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: |
36241610 |
Predmet: |
nákup obalového materiálu |
Fakturovaná suma s DPH: |
444,14 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
26.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.02.2024 |
Dátum úhrady: |
31.01.2024 |
Súbor: |
DF_0010_024 |
Zverejnené: |
20.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov